盱眙农商银行 强化问题办理 深化内审质效

　　2019年以来，盱眙农商银行着力进步作业效能，不断深化内审作业质态，以问题整改为切入点，继续推进内控监督系统进一步完善，树立起“量化查核，动态办理”的问题整改系统，保证“第三道防地”结实。

　　强化履职，推进问题整改合力。加强压力传导，实施量化交办。对审计过程中明晰的问题，经由各条线分管领导承认，罗列问题清单。安排相关职能部分举行审计整改作业联动会议，问题透明化、分工具体化、职责界定明晰化，保证职责明晰到位、人员要求到位、办法履行到位，并加强与职责单位的联络与沟通，及时催促职责单位履行审计决议，加强审计整改，真实构成部分联动、促进审计整改的全体合力。

　　动态办理，深化内详细询问效深度。为将急需整改和简单改善的问题及时整改，该行对审计中发现的急需整改和简单改善的问题进行评论剖析，边审边改，动态办理，力求将问题解决在审计现场。现场审计完毕后，在审计意见书未下达前，相关问题及时反应条线相关人员，并在全行进行危险提示，提出针对性整改意见，做到即审即改，进步作业效率。对审计问题，树立问题库，进行销号式办理，并要求事务条线部分“以点成线”，针对杰出个别问题进行深层次剖析，从准则、流程等本源下手，仔细整理剖析，安排整改，保证问题整改从深从严。

　　长效督导，强化内审常态。为防止同质问题再犯，该行树立问题盯梢督办准则，对在规则时刻内未能整改到位或整改不完全，进行要点督办。一起，树立审计整改作业通报准则，对积极参与整改并取得成效的单位进行扮演，对整改作业未履行到位的单位进行通报批评，切实加强整改力度和威慑力，消除根绝被审计单位整改作业唐塞敷衍的状况。